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  • 索 引 号:015113382-201803-136171
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市民政局
  • 发文日期:2018-03-30 16:24
  • 名  称:昆明市民政局关于昆明市审计局《2014-2015年度市级福彩公益金专项审计调查报告》反映问题的整改情况的公告
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根据市委、市政府的工作安排,昆明市审计局于2017年7月至11月,对2014-2015年度市本级福利彩票公益金、福利彩票发行费的筹集、分配、使用、管理及绩效情况进行了专项审计,发现我市在福利彩票公益金的筹集、分配以及部分县(市)区、单位在管理使用中存在一些问题。我局对市审计局《2014-2015年度市级福彩公益金专项审计调查报告》(昆审社调报〔2017〕2号)和《昆明市审计局关于昆明市2014年-2015年福彩公益金资助项目绩效审计调查的审计决定》(昆审社决〔2017〕3号)反映的问题高度重视,专门召开专题整改会议,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,市老龄办、社会福利处、基层政权处、规划财务处、民间组织处等相关处(室)为成员的整改领导小组,立即组织人员研究制定整改方案,采取有效措施落实审计整改:一是边审边改,即知即改,提升审计整改效率。针对项目基础设施建设,结合实际开展情况,能实施的立即展开,不能实施的迅速将资金上缴财政统筹使用。二是建章立制,完善管理,形成整改长效机制。各县(市)区及直属相关单位在抓整改的同时,全面、深入地分析问题产生的原因,加强内部制度建设,建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度,避免“常见病、多发病”的再次发生。三是由点及面,举一反三,扩大审计整改成效。各单位通过在全系统范围内通报审计结果、组织培训等方式,要求各部门及下属单位对审计披露的共性问题,认真对照自查,改进工作,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。现将整改详细情况报告如下:

一、 福彩资金在筹集方面存在问题的整改情况

(一)福彩发行费方面,福彩发行费分配比例过高,资金沉淀较大。

整改情况:截至2017年7月末,昆明市福彩发行中心已将福彩发行费累计结余资金437.49万元已于2017年8月7日上缴市财政。

(二)昆明(除主城四区)外的10个县区零销量的福利彩票投注机共有46台,一定程度上制约、影响了昆明福利彩票的销售量。

整改情况:昆明市福利彩票发行中心认真梳理问题情况,目前46台零销量投注机中,有2台在2012年移交管理前已列入被盗机器,另外2014至2017年无销量的投注机共44台,针对以上投注机,逐一逐台进行电话联系,要求各站点尽快寻找新地点开机销售,并优先为其办理移机手续。截止目前,已有2台投注机正常销售,另有1台正在办理相关手续。其余41台投注机将提请省福彩中心,根据《云南省电脑福利彩票投注站代销合同》取消其福利彩票代销资格,并收回投注机。今后加强对投注站投注机的管理,做好投注站业主工作,协助其采取措施将投注机正常运营,确保产量销量,发挥销售作用。

二、 福彩资金在分配方面存在问题的整改情况

(一)福彩公益金资助项目分配零散,项目呈现“小、散、多”现象;(二)福彩公益金“资”出多门,资金整合的难度大,资金使用跨部门,规模效益不明显;(三)福彩公益金未制定分配比例。

整改情况:针对上述问题,昆明市民政局将根据民政部、省民政厅关于加快民政公共服务设施建设的相关部署,按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,福彩公益金主要突出用于老年人福利项目、残疾人福利项目、儿童福利项目、社会公益项目四大类,同时结合全市扶贫攻坚工作的同时,对积极性较高的县区适度给予倾斜,在一定程度上打破平均主义,充分发挥福彩公益金的撬动作用;针对未制定分配比例的问题,市财政局与我局进行了专题研究,现正在拟定《昆明市彩票公益金管理办法》,明确福彩公益金的分配比例,待市政府审批后下发执行,今后福彩公益金将及时按月下拨各县(市)区国库。

三、 福彩资金在管理中存在问题的整改情况

福彩公益金分配项目资金下达时间较晚。

整改情况:为了提高资金使用效率,结合目前福彩资金使用情况,严格按照财政预算编制要求,将市本级福利彩票公益金纳入部门预算进行管理;待《昆明市彩票公益金管理办法》经市政府审批后下发执行后,福彩公益金将及时按月下拨各县(市)区国库,由各县区统筹安排;同时,从2018年起,每年区分上半年和下半年对福彩公益金进行2次分配,加快预算的执行进度,切实提高资金使用效率。

四、 福彩资金在使用中存在问题的整改情况

(一)部分福彩公益金使用单位扩大福彩公益金支出范围。

1. 昆明市民政局、昆明市西郊安置所、昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院扩大福彩公益金支出范围的问题。

整改情况:由于上述问题扩大资金范围使用的年度均为以前年度,财政已进行了财务决算,因此已不能调账。昆明市民政局、昆明市西郊安置所、昆明市救助管理站、昆明市儿童福利院将进一步加强财务人员财经法规的学习,今后严格按照资金用途使用项目资金,在福彩资金项目用途的审核、检查方面严格把关,确保专款专用。

2. 富民县财政局扩大福彩公益金支出范围,安排县2016年春节慰问经费700 000元。

整改情况:富民县民政局与县财政局对资金进行了核对,经查,2016年县财政报政府同意,安排2016年春节慰问经费700000元,资金来源为2015年度福利彩票结转结余,富民县民政局共支出春节慰问费194860.42元,结余505139.58元。根据《富民县财政局关于收回民政局结余结转资金的通知》(富财预〔2017〕37号)要求,将慰问费结余资金505139.58元缴回县财政局,县财政局根据福彩公益金使用规定,报县政府县长办公会同意,将福利彩票公益金安排用于“十二五”期间居家养老服务中心项目和民办养老机构一次性建设补助支出,并加强对项目资金的监管。

(二)温泉街道办事处温泉社区挤占居家养老服务中心建设工程款1 570 538.50元用于社区为民服务站建设。

整改情况:安宁市民政局已督促温泉社区立即进行了整改,舞蹈练习室安装了舞蹈练习镜子、配置了音箱、电子琴、二胡等音乐器材,老年人活动室配备了乒乓球桌、麻将桌、棋牌桌、象棋、扑克、跳棋等娱乐设施设备,图书室新购置了书柜、图书,书画特色展览室购买了笔墨纸张、水彩等文具,日间照料室购置了电视、电动休息躺椅、安装了有限电视网络,爱心食堂配置了餐具、灶具、冰柜、蒸箱、餐桌等厨房用具,完善恢复了各类功能房,并于2018年1月9日举行了开业庆典,正式对社区老年人开放,至今为社区老年人免费提供活动场地及设施设备。今后严格按照资金用途使用项目资金,杜绝今后不再发生此类情况。

(三)部分单位未经批准,擅自调整福彩公益金资助项目,涉及资金1 600 000元。

1. 富民县民政局未经批准自行将用于资助县敬老院建设补助的1 500 000元福彩公益金调整用于县救助站及未成年人救助保护中心建设。

整改情况:富民县民政局已于2018年1月30日向县政府请示,将用于资助县敬老院建设补助的1500000元福彩公益金调整用于县救助站及未成年救助中心建设。富民县人民政府2018年2月8日批复,同意将用于资助县敬老院建设补助的1500000元福彩公益金调整用于县救助站及未成年救助中心建设,但今后杜绝未经批准擅自调整福彩公益金资助项目用途的情况。市民政局已对项目资金调整情况及时进行了备案。

2. 寻甸县羊街镇人民政府未经批准,自行将用于资助长冲村委会农村社区服务站、清水沟村委会农村社区服务站建设经费共计100 000元调整用于羊街镇12个村级为民服务站的升级改造。

整改情况:羊街镇人民政府于2018年1月26日向寻甸县人民政府请示,将用于资助长冲村委会农村社区服务站、清水沟村委会农村社区服务站建设经费共计100000元调整用于羊街镇12个村级为民服务站的升级改造。寻甸县人民政府于2018年2月23日批复,同意将结余资金用于村级为民服务站建设,并强调今后杜绝此类情况发生。市民政局已对项目资金调整情况及时进行了备案。

(四)福彩公益金闲置662 112元,未发挥使用效益。

1. 昆明市民政局民办养老机构床位运营补助资金418 912元结转两年以上未使用完毕。

整改情况:该资金已于2017年12月21日上缴市财政。

2. 昆明市西郊安置所福彩公益金资助贫困学生助学专项补助项目未能实施,导致资金100 000元闲置。

整改情况:该资金已于2018年1月10日上缴市财政。

3. 昆明市妇联实施的“温馨家庭老年中心”项目结余资金43 200元未及时上缴财政。

整改情况:该资金已于2018年1月2日上缴市财政。

4. 盘龙区鼓楼街道环城敬老院基础设施改造项目因安全检查不达标批准撤销,导致市级补助资金100 000元未使用。

整改情况:该资金已于2017年12月28日上缴市财政。

(五)部分县(区)民政局未及时安排福彩公益金项目,导致即开型福彩公益金闲置,涉及资金1200 000元。其中,官渡区民政局未安排使用2014年、2015年、2016年即开型福利彩票资金600 000元;五华区民政局未安排使用2014年度即开型福利彩票资金200 000元;西山区民政局未安排使用2014年度即开型福利彩票资金200 000元;晋宁县民政局未安排使用2014年度即开型福利彩票资金200 000元。

整改情况:1.官渡区民政局根据福利彩票公益金使用范围,2017年12月,召开专题会议讨论研究,决定将2014年、2015年、2016年即开型福利彩票资金600 000元进行下拨,具体为:(1)2014年度福利彩票公益金下拨到太和街道办事处,用于开展“三社联动”服务中心建设及政府购买社会组织服务项目;(2)2015年度福利彩票公益金下拨到官渡区社创公益发展中心,用于社创公益发展中心社会组织能力提升项目;(3)2016年度福利彩票公益金将在2018年进行使用,主要用于官渡区社会组织孵化基地建设及政府购买服务等方面。

2. 五华区民政局未安排使用2014年度即开型福利彩票资金200 000元,已于2016年11月上交区财政,由区财政统筹安排使用。

3. 西山区民政局根据财政部盘活存量资金有关要求,经局办公会讨论研究,于2017年12月将该项彩票公益金拨付至西山区综合福利院及民政配套设施项目建设专户,用于区福利院项目建设。

4. 晋宁县民政局与县财政局协调对接,将县财政局未及时拨付、分配的2014年度即开型福彩公益金200000元已经拨到晋宁区民政局账户,计划用于宝峰中心敬老院的升级改造,该项目于2017年12月份立项,总投资650万,现处于前期设计当中,预计2月份招投标。

(六)昆明市西郊安置所违规使用福彩公益金的问题。

整改情况:经昆明市民政局党委研究决定,对昆明市西郊安置所相关责任人给予问责处理,并将违规使用的资金于2018年1月10日全额上缴市财政。

五、 项目方面存在问题的整改情况

1. 倘甸两区金源乡沧溪村委会新农村老年活动中心,为2014年申报项目,2016年市级下达福彩公益金补助200 000元,由于选址属于移民安置区,征地工作尚未完成,区域规划尚未落实,致使项目实施滞后,截至审计日,该项目仍未实施。

整改情况:原倘甸两区金源乡已对该项目加快实施进度,积极落实相关事宜,于2017年12月8日完成了招投标工作,2017年12月25日正式开工建设,预计在2018年3月20日左右完成主体建设,2018年4月20日可全部竣工,并正式投入使用。(倘甸两区撤销后,日常事务移交寻甸县接管)

2. 倘甸两区凤合镇大书米丹居家养老服务中心、碑庄村委会老年活动中心由于缺乏设备购置及运营经费,至今未投入使用。

整改情况:原倘甸两区凤合镇大书米丹村居家养老服务中心属市级资金项目,于2016年底竣工。由于该村人口数量较多,为更好的适应老年人的活动需要,对活动室建造面积作适当调整,建设资金超出原概算,缺口资金8万元,2017年底,镇政府经多方筹措,已补齐缺口资金8万元,活动室现已投入使用。下一步将继续筹措资金,不断完善室内外设施设备,更好地发挥老人活动中心的功能和作用;碑庄村委会老年活动中心于2016年8月10日动工建设,建设面积240平方米,于2017年5月建成已可使用。该老年活动场所配备了一套齐全的健身器材。选址位于碑庄村人群聚集地带,该老年活动场所适用于碑庄村约1254人使用,其中有老年人276人。由于建设资金还缺30万,目前正在多方筹集资金投入室内设施建设。(倘甸两区撤销后,日常事务移交寻甸县接管)

3. 阳宗镇敬老院经改建装修后有供养床位34张,目前因人员编制无经费来源、无专职管理人员,至2017年8月,共入住17人,入住率仅为50%。

整改情况:2015年至2016年,阳宗镇敬老院向市级共申请补助资金50万元用于改扩建装修,目前仍存在部分资金缺口,经过与昆明市民政局社会救助处协调,2017年市级补助20万元用于敬老院相关软硬件设施添置配套。另外,阳宗镇就自身养老机构设立等问题上报请示,提请区编委会给予研究解决敬老院机构编制问题,目前,敬老院由阳宗镇民政办主任詹树刚监管(电话: 13988497123),截至2018年1月15日,入住22人,现行入住率65%。汤池街道、阳宗镇正积极与当地卫生院协调派驻医疗人员,或者定点定时对养老机构老年人进行巡诊,并与医疗机构建立联合协作关系,同时制定老年人出入院制度、协议,建立建全消防安全、设施设备管理制度,更新优化突发事件应急预案,完善日常工作机制,确保敬老院正常运营。

4. 部分项目推进缓慢,造成资金1 200 000元闲置。

(1)五华区福彩公益金资助社区服务体系建设中,有4个社区服务体系建设项目均未实施,至审计日项目资金800 000元未使用。其中莲花街道苏家塘社区、红云街道红锦社区、红云街道银河社区为民服务站建设项目正在招投标过程中,西翥街道新民社区为民服务站装修改造工程,因原址恰好处于厂口片区整体规划建设范围内,导致新民社区原址拆除重建无法实施,项目资金未能使用。

整改情况:莲华街道苏家塘社区、红云街道银河社区为民服务站各20万元,共计40万元已于2016年11月上缴了五华区财政局。红云街道红锦社区、西翥街道新民社区为民服务站各20万元,共计40万元已于2018年1月19日上缴到了五华区财政局。

(2)东川区铜都街道翔鹏社区“一站式”建设属2015年申报项目,2015年共争取福彩公益金补助400 000元,目前翔鹏社区办公用房属临时租用,且不在服务辖区,不便于居民办事,由于翔鹏社区属新建社区,新建办公用房选址尚未确定,导致“一站式”建设尚未实施,400 000元资金尚未使用。

整改情况:东川区铜都街道翔鹏社区于2017年11月实施翔鹏社区“一站式”装修工程,对翔鹏社区“一站式”服务大厅柜台、电子显示屏、监控系统、办公桌椅、办公电脑、宣传栏、多媒体办公区等项目进行了装修整改,现已使用20万元,剩余的20万元于2018年1月18日上缴东川区民政局,东川区民政局已于1月29日上缴东川区财政局。

六、 其他方面存在问题的整改情况

1. 昆明六合智慧健康颐养服务中心财务管理不规范,对资助的福彩公益金未进行账务处理,支付重度残疾人康复照料服务的劳务费汇总数据记录错误,开展为重度残疾人康复照料服务的台账记录不规范。

整改情况:根据审计部门对市本级社会组织承接福彩公益金项目审计提出的要求,民间组织处积极督促相关社会组织认真对照审计部门反映的问题提出整改措施,完善工作流程。为进一步规范社会组织参与社会服务项目的财政资金使用和管理工作,促进社会组织参与社会服务项目管理的规范化、制度化,提高项目资金使用效益,确保项目资金使用安全,依据《中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金管理办法》、《中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金管理办法实施细则》等有关规定,深入社会组织调研,初步起草了《昆明市民政局关于进一步规范社会组织参与社会服务项目资金管理工作的通知》,待广泛征求意见后按相关程序进行审批签发。

2. 部分抽查的乡镇老年人活动场所,开展老年人活动无痕迹管理记录,难以确定老年活动中心产生的社会效益,不利于福彩公益金资助项目的绩效评估。

整改情况:昆明市老龄办下发通知,要求各县(市)区对辖区内所有乡镇老年人活动场所进行了全面整治,建立健全各项管理制度,完善工作机制,制作福彩公益金资助项目标示牌、各种管理制度牌和活动宣传牌,并将牌子上墙上架,积极组织老年人开展形式多样、内容丰富的活动,认真做好各项活动台账记录和项目绩效评价,规范日常运营管理模式,充分发挥福彩公益金的社会效益,真正为老年人健身健心做好服务、提供便利,同时引导老年人互相关爱、互相帮助,共同将乡镇老年活动中心建成老人理想的生活乐园。

3. 未建立福彩公益金的公示公告制度。

2018年2月24日,昆明市民政局已将2016年度、2017年度福彩公益金的使用情况在昆明市民政局门户网站进行了公示。

通过本次审计,我局将积极采纳审计建议,加强内控制度建设,以此次审计为契机,进一步理顺公益金管理体制,加强福彩公益金资助项目的立项管理,严格履行审批程序,切实做到规范管理,提高资金使用效益。同时与财政等部门建立联动的督查机制及相应的福彩资金拨付跟踪机制,加快资金拨付进度,建立健全考核问责机制,对未及时拨付、进度缓慢、违反规定使用福彩公益金的单位进行责任追究。同时积极推进各部门使用福彩公益金的公开公示制度,强化社会监督,进一步提高福彩资金使用的透明度,确保福彩资金“取之于民、用之于民”,使有限的资金发挥最大的社会效益。

 

昆明市民政局

2018年3月18日